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2023年预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、cctv5在线观看平台介绍收支总体情况表的说明
二、cctv5在线观看平台介绍收入总体情况表的说明
三、cctv5在线观看平台介绍支出总体情况表的说明
四、cctv5在线观看平台介绍财政拨款收支总体情况表的说明
五、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算支出情况的说明
六、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算基本支出情况表的说明
七、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、cctv5在线观看平台介绍政府性基金预算支出情况表的说明
九、cctv5在线观看平台介绍国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、cctv5在线观看平台介绍空表的说明
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一、主要职责
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍是cctv5在线观看平台介绍部、人社部与天津市共建高校，是天津市高水平特色cctv5在线观看平台介绍建设高校，是cctv5在线观看平台介绍最早建立的以培养职业cctv5在线观看平台介绍师资为主要任务的普通本科师范院校，始终走在全国同类院校前列，被誉为“中国培养职教师资的摇篮”“全国职业技术师范cctv5在线观看平台介绍第一的cctv5在线观看平台介绍”。近年来，中央文明委授予“全国文明单位”，国务院授予“全国民族团结进步模范集体”。2022年荣获全国第七届黄炎培职业cctv5在线观看平台介绍奖优秀cctv5在线观看平台介绍奖。
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二、机构设置情况
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍内设45个职能处室，下辖0个预算单位。
一、cctv5在线观看平台介绍收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入36823.5万元、政府性基金预算拨款收入788.7万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入13000.0万元、事业收入10000.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入17000.0万元、上年结转结余9487.9万元；支出包括：cctv5在线观看平台介绍支出81943.3万元、社会保障和就业支出2793.1万元、卫生健康支出1549.7万元、债务付息支出788.7万元。天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍2023年收支总预算87100.1万元。
二、cctv5在线观看平台介绍收入总体情况表的说明
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍2023年单位预算收入87100.1万元，与2022年预算相比增加2015.3万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余9487.9万元，占10.9%；一般公共预算36823.5万元，占42.3%；政府性基金预算788.7万元，占0.9%；国有资本经营预算0.0万元，占0 %；财政专户管理资金13000.0万元，占14.9%；事业收入10000.0万元，占11.5%；事业单位经营收入0.0万元，占0 %；上级补助收入0.0万元，占0 %；附属单位上缴收入0.0 万元，占0 %；其他收入17000.0万元，占19.5%。
三、cctv5在线观看平台介绍支出总体情况表的说明
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍2023年支出预算87074.8万元，与2022年预算相比增加6890万元，主要原因是科研项目支出增加。其中：基本支出48822.9万元，占56.1%；项目支出38251.9万元，占43.9%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。
四、cctv5在线观看平台介绍财政拨款收支总体情况表的说明
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍2023年财政拨款收入预算37612.2万元，与2022年预算相比减少14472.6万元，主要原因是减少职教师资培训楼建设地方专项债收入。收入包括：一般公共预算拨款收入36823.5万元、政府性基金预算拨款收入788.7万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余0.0万元。2023年财政拨款支出预算37612.2万元，与2022年预算相比减少14472.6万元，主要原因是减少职教师资培训楼建设地方专项债支出。支出包括：cctv5在线观看平台介绍支出32480.7万元、社会保障和就业支出2793.1万元、卫生健康支出1549.7万元、债务付息支出788.7万元。
五、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍2023年一般公共预算支出36823.5万元，与2022年预算相比增加738.7万元，主要原因是增加中央支持地方高校改革发展资金、高校促进重点产业发展专项经费等一般公共预算cctv5在线观看平台介绍支出。
（二）具体情况。
1、“cctv5在线观看平台介绍支出”32480.7万元，与2022年预算相比增加871.5
万元，主要原因是“普通cctv5在线观看平台介绍”科目增加1018.4万元，其中：
“普通cctv5在线观看平台介绍”32480.7万元，包括：“高等cctv5在线观看平台介绍”32480.7万元，主要用于主要用于cctv5在线观看平台介绍人员经费和公用经费支出、cctv5在线观看平台介绍资助补助等项目支出；
2、“社会保障和就业支出”2793.1万元，与2022年预算相比减少94.4万元，主要原因是cctv5在线观看平台介绍一般公共预算基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少94.4万元，其中：
“行政事业单位养老支出”2793.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1862.1万元，主要用于cctv5在线观看平台介绍基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”931万元，主要用于cctv5在线观看平台介绍职业年金缴费支出；
3、“卫生健康支出”1549.7万元，与2022年预算相比减少38.4万元，主要原因是cctv5在线观看平台介绍事业单位医疗科目医疗保险缴费拨款减少43.3万元，其中：
“事业单位医疗”1230万元，主要用于cctv5在线观看平台介绍医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”319.7万元，主要用于cctv5在线观看平台介绍医疗补助支出。
六、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算基本支出情况表的说明
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍一般公共预算基本支出31517.9万元，与2022年预算相比增加24.2万元，主要原因是财政一般公共预算基本拨款增加。其中：
人员经费26082.8万元，主要包括：工资福利支出25546.4万元、对个人和家庭的补助536.4万元；
公用经费5435.1万元，主要包括：商品和服务支出5285.1万元、资本性支出150万元。
七、cctv5在线观看平台介绍一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排33万元，与2022年预算相比增加20万元，主要原因是职业院校鲁班工坊建设财政专项增加出国访问经费20万元。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算20万元，与2022年预算相比增加20万元，主要原因是职业院校鲁班工坊建设财政专项增加出国访问经费20万元。
二、2023年公务用车购置及运行费预算8万元，其中公务用车运行费8万元，与2022年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是公务用车运行费支出维持日常水平；公务用车购置费0.0万元，与2022年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置支出。
三、2023年公务接待费预算5万元，与2022年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是一般公共预算公务接待费支出维持日常水平。
八、cctv5在线观看平台介绍政府性基金预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍政府性基金预算支出788.7万元，与2022年预算相比减少15211.3万元，主要原因是减少职教师资培训楼建设专项债其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
（二） 具体情况。
1、 “债务付息支出”788.7万元，与2022年预算相比增加788.7万元，主要原因是增加职教师资培训楼建设专项债利息支出，其中：
“地方政府专项债务付息支出”788.7万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”788.7万元，主要用于职教师资培训楼建设专项债利息支出
九、cctv5在线观看平台介绍国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津职业技术师范cctv5在线观看平台介绍预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算”。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算28945.4万元，其中：政府采购货物支出24380.4万元、政府采购工程支出2585万元、政府采购服务支出1980万元。主要项目是：物业管理服务项目1900万元，cctv5在线观看平台介绍用房施工、修缮服务2585万元、电工、电子专用生产设备零部件等货物24380.4万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要包括教学后勤保障用车。单价50万元以上的通用设备105 台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额
38251.9万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、cctv5在线观看平台介绍空表的说明
1.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。